AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DES CAMARA |
1 |
02/01/2017 |
R$ 256,12 |
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AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DESTA CAMARA |
2 |
02/01/2017 |
R$ 723,53 |
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REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2016. |
3 |
02/01/2017 |
R$ 608,94 |
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EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE NUMERO 32.584-8 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
5 |
02/01/2017 |
R$ 100,00 |
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EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
6 |
13/01/2017 |
R$ 100,19 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORESE FUNCIONARIOSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIOS ANEXO. |
7 |
30/01/2017 |
R$ 36.000,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORESE FUNCIONARIOSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIOS ANEXO. |
8 |
30/01/2017 |
R$ 812,07 |
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REFERENTE SERVICOS GRAFICOS |
9 |
30/01/2017 |
R$ 540,00 |
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RESTITUICAO DE DESPESAS DIVERSAS, RELATIVO A CARORIOS, CORREIOS E CERTIFICACAO DIGITAL |
10 |
30/01/2017 |
R$ 939,26 |
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REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONEMAS DO TERMINAL (038) 3824-9122 DESTA CAMARA MUNICIPAL |
11 |
30/01/2017 |
R$ 3,64 |
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REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONEMAS DO TERMINAL (038) 3824-9122 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 11/2016 |
12 |
30/01/2017 |
R$ 286,35 |
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REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONEMAS DO TERMINAL (038) 3824-9122 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 12/2016 |
13 |
30/01/2017 |
R$ 507,95 |
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EMPENHO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017. |
14 |
30/01/2017 |
R$ 7.730,53 |
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EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
15 |
30/01/2017 |
R$ 33,64 |
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EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
16 |
30/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
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EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
17 |
30/01/2017 |
R$ 500,00 |
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EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONEMAS DO TERMINAL (038) 3824-9122 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
18 |
30/01/2017 |
R$ 2.500,00 |
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